日前，Shopify公布了截至2022年3月31日的第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，一季度Shopify總營(yíng)收為12.04億美元，不及市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的12.4億美元，同比去年的9.89億美元，增長(zhǎng)22%;GMV達(dá)432億美元，不及分析師普遍預(yù)計(jì)的465億美元，兩年期復(fù)合增速為57%，同比去年增長(zhǎng)16%。
凈虧損為14.74億美元，而去年同期凈利潤(rùn)為12.6億美元;攤薄后每股虧損11.70美元，去年同期攤薄后每股盈利為9.94美元;營(yíng)業(yè)虧損為9798萬(wàn)美元，去年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為11.89億美元。
從具體業(yè)務(wù)類型上來(lái)看，Shopify的主要收入構(gòu)成為商戶解決方案和訂閱解決方案兩部分：其中，商戶解決方案收入達(dá)8.589億美元(在總營(yíng)收中的占比為72%)，同比去年增長(zhǎng)了約29%;訂閱解決方案收入為3.448億美元(在總營(yíng)收中的占比為29%)，同比去年的2410萬(wàn)美元增長(zhǎng)約7.5%。
其中，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，Shopify商戶解決方案收入的增長(zhǎng)主要得益于Shopify Payments、Shopify Capital和 Shopify Markets等滲透率的增加，使平臺(tái)的商家數(shù)量增長(zhǎng)所致;而訂閱解決方案收入的增長(zhǎng)，則主要是由于去年Shopify對(duì)商家每年獲得的前100萬(wàn)美元采取零收益分成的新政策，以使新賣家數(shù)量增長(zhǎng)所致。
Shopify預(yù)計(jì)，今年上半年收入增長(zhǎng)將同比放緩，到2022年第四季度達(dá)到最高，其中，訂閱解決方案的收入增長(zhǎng)水平將與2021年持平，商家解決方案的收入增長(zhǎng)率將達(dá)到訂閱解決方案收入增長(zhǎng)率的兩倍以上。
此外，財(cái)報(bào)顯示，一季度Shopify的GMV達(dá)432億美元，同比2021年一季度增加了59億美元。其中，GPV增長(zhǎng)(通過Shopify Payments處理的GMV)達(dá)到220億美元，占本季度處理GMV的51%，而去年同期為173億美元，占比46%。
而GPV的增長(zhǎng)則主要是源于新老賣家對(duì)于Shopify Plus的使用量增長(zhǎng)，以及Shop Pay和 Shopify Markets滲透率的提高、POS Pro硬件與平臺(tái)集成支付的拓展。此外，Shopify一季度的毛利潤(rùn)達(dá)到了6.376億美元，與去年同期的5.587億美元相比增長(zhǎng)了14%，這也主要反映了Shopify Payments利潤(rùn)率的下降。
從MRR(每月經(jīng)常性收入，也是Shopify訂閱解決方案收入的方向指標(biāo))來(lái)看，Shopify一季度MRR為1.052億美元，同比去年同期的8990萬(wàn)美元增長(zhǎng)17%，這主要是源于新商戶的增長(zhǎng)，以及使用POS Pro的零售點(diǎn)數(shù)量的增加。而其中，Shopify Plus貢獻(xiàn)了3180萬(wàn)美元，也就是約為30%的MRR，而去年這一比例為26%，之所以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，則主要是Shopify的大客戶帶來(lái)的增量。
值得注意的是，Shopify也在尋找新的增長(zhǎng)引擎，在一季度財(cái)報(bào)公布之際，Shopify也同時(shí)宣布收購(gòu)將以21億美元的價(jià)格收購(gòu)物流商Deliverr，來(lái)強(qiáng)化自身在物流網(wǎng)絡(luò)上的覆蓋和履約能力，而這也是自2019年收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化公司6 River后，Shopify在物流方面的第二筆收購(gòu)。而Deliverr加入后，也將會(huì)使Shopify的履行團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大一倍以上。
此外，Shopify也預(yù)計(jì)，2022年的資本支出約為2億美元，基于股票的薪酬支出和相關(guān)薪資稅約為8億美元，收購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷為6200萬(wàn)美元。
而在業(yè)績(jī)公布后，花旗銀行分析師Tyler Radke在研報(bào)中稱，由于面臨一系列宏觀挑戰(zhàn)，Shopify公布了令人失望的第一季度業(yè)績(jī)，并且，在2022年前景日益不確定的情況下，該公司進(jìn)一步降低了增長(zhǎng)/盈利預(yù)期。因此，Radke將Shopify的目標(biāo)價(jià)從534美元下調(diào)至432美元，并維持中性評(píng)級(jí)。
以下為第一季度Shopify其他財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)：
1、毛利潤(rùn)：為6.461億美元，同比去年的5.651億美元增長(zhǎng)14% ;營(yíng)業(yè)虧損為9800萬(wàn)美元，占收入的8%，而去年同期的收入為1.189億美元，占收入的12%;
2、調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入：為3190萬(wàn)美元，占收入的3%，而2021年第一季度調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入為2.108億美元，占收入的21%;
3、調(diào)整后凈收入：為2510萬(wàn)美元，攤薄后每股收益0.20美元，而2021年一季度的調(diào)整后凈收入為2.541億美元，攤薄后每股收益2.01美元;
4、現(xiàn)金流：截至2022年3月31日，Shopify擁有72.5億美元的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和有價(jià)證券，而2021年12月31日為77.7億美元。
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